为加强中心经费管理、规范经费审批流程、完善经费登记制度，根据学校相关财务管理办法，结合中心实际情况，制定本规定。
一、经费管理原则
1. 经费登记原则。所有报销单据在报销前必须在综合科登记，财务报销手续完成后要及时告知综合科报销日期及实际报销金额。
2. 利益回避原则。中心领导不得审批本人经办的报销费用，需由中心其他领导签批；中心二级单位主要负责人经手的单据也需经本单位其他干部签批。
3. 专人报销原则。中心各二级单位需指定专人负责本科室的业务经费报销手续；课题经费及差旅费由本人自行报销；中心主任室、书记室的经费报销由综合科负责。负责报销手续的人员应了解学校财务相关规章制度，熟悉财务报销流程。
4. 按实报销原则。所有的票据必须按实填写报销单据，字迹清楚，金额不可涂改。
5. 及时报销原则。中心各二级单位需及时清理部门票据，在规定时间内完成经费报销。当年发生的各项费用，原则上在当年结清，上年度7-12月票据可延期至次年3月底，逾期原则上不予报销。
二、经费审批原则
1. 坚持“谁主管、谁审批，谁使用、谁负责”的原则，经费使用人（经办人）对经济业务的真实性、合法性、合规性负直接责任，部门主要负责人和项目审批人负领导责任。
2. 中心各二级单位主要负责人对自己部门的日常办公经费、部室发展基金的使用在符合《南通大学经费开支管理暂行规定》及本暂行规定的前提下有决策权。
3. 各类公务接待严格按照《南通大学公务接待管理办法（暂行）》的相关规定执行。
4. 校内外人员的讲座、评审、咨询等劳务费报支严格按照《南通大学专家讲座、咨询等费用支出管理办法》的相关规定执行。
5. 低值易耗品及固定资产的采购严格按照《南通大学经费开支管理暂行规定》的相关规定执行。
6. 使用中心管理的经费（科研经费除外）购买的图书、资料，应在购买前向教育技术教研室（考试培训部）报备，征得同意后方可购买，购买后要及时到教育技术教研室（考试培训部）办理验收入库手续。
三、经费审批报销流程
1. 按学校要求填写报销封面，票据经手人在封面经办人栏目处签字。报销单据按要求粘附于报销封面后，如果涉及多张发票且为不同的经手人时，应在每张票据上签署经手人姓名，封面的经办人栏目由经手人中一人签字。
2. 各二级单位报销的业务经费由本部门的主要负责人审核，并在报销封面的证明人栏目签字。
3. 报销人员将填写好报销封面的单据送综合科登记、签字，并由登记人员初步界定经费列支项目。
4. 报销人员将报销单据送该项目的中心分管领导处审核、签字，若中心领导更改经费列支项目，须及时反馈至综合科。
5. 登记、审批手续完成后由报销人员将票据送至学校财务处执行报销手续，并及时将报销结果反馈至综合科。
四、报销金额的支付方式参照《南通大学经费开支管理暂行规定》的相关规定。
五、本规定自发文之日起执行。
六、本规定由综合科负责解释。